Todo lo que necesitas saber sobre tu Declaración Anual 2025

La Declaración Anual es el momento más importante de tu vida fiscal. Es cuando determinas si tus cuentas con el SAT están en orden y si tienes un saldo a favor o a cargo.

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Es el reporte fiscal donde informas al SAT todos tus ingresos y gastos del año anterior. Es como hacer un cierre de año donde:

• Sumas todos tus ingresos recibidos durante 2024

• Incluyes todas tus deducciones autorizadas

• Reportas los impuestos que ya pagaste mes a mes

• Determinas si debes pagar más impuestos o si tienes saldo a favor

Tus declaraciones mensuales son la base de una buena Declaración Anual por varias razones:

1. Cada mes que presentas tu declaración y pagas impuestos, estás adelantando una parte de tu obligación anual. Estos pagos se llaman "provisionales" porque son una provisión de lo que potencialmente deberás pagar en tu anual.

2. Construyen tu historial fiscal, el SAT utiliza la información de tus declaraciones mensuales para validar que lo que reportes en tu anual sea consistente. Si hay discrepancias, podrías recibir una carta de invitación o requerimiento.

3. Impactan en tu saldo a favor, si pagaste más impuestos de los que te correspondían durante el año, podrías tener un saldo a favor. Pero esto solo es posible si presentaste todas tus declaraciones mensuales correctamente.

El saldo a favor se calcula comparando el total de impuestos que debiste pagar en el año contra lo que ya pagaste en tus declaraciones mensuales. La fórmula básica es:

Total de impuestos pagados en declaraciones mensuales

• Total de impuestos que realmente debías pagar = Saldo a favor (o a cargo si el resultado es negativo)

Para que el SAT apruebe la devolución de tu saldo a favor, es fundamental que:

• Tu declaración anual esté correctamente presentada

• Tus facturas de ingresos y gastos estén vigentes

• Tengas tu cuenta CLABE registrada en el Portal del SAT

• No tengas requerimientos o cartas de invitación sin atender

💡 Tip: En heru hacemos una validación completa antes de presentar tu declaración: verificamos la vigencia de tus facturas, la consistencia de tus montos declarados y todos los requisitos del SAT. Así maximizamos las probabilidades de que tu devolución sea exitosa.

Con heru tienes todo para una declaración exitosa:

• Te preparamos todo en automático: tus facturas se importan solas

• Te decimos si tendrás saldo a favor (y lo tramitamos por ti)

• Detectamos todas tus deducciones posibles para que pagues lo justo

• Recibes tu acuse y análisis detallado al terminar

• Tienes acceso a expertos fiscales

¿Quieres asesoría sobre tus impuestos? Escríbenos al correo ayuda@heru-app.com. Con gusto te ayudaremos a llevar una estrategia fiscal.

Equipo heru.